21 feb. 2019

Informe sobre la situación y evolución de la ejecución presupuestaria 2018.

Oficina Nacional de Planificación y Desarrollo Educativo. MINERD

El presupuesto aprobado del Ministerio de Educación para el año 2018, tanto de fuentes internas como externas, ascendió a RD$153,009,861,894. Al finalizar el año se ejecutaron RD$152,362,430,871 (99.58%) del presupuesto, quedando un monto disponible ascendente a RD$647,431,024 (con todas las fuentes de financiamiento).

Tabla 4. Indicadores de ejecución macro

Indicadores (En función del Devengado) 2017 2018
Presupuesto (Millones RD$)  142,999,120,000 153,009,861,894
PIB Corriente (Millones RD$)  3,613,147,100,000 3,954,815,400,000
Presupuesto como % PIB  4% 4%
Monto ejecutado  142,249,337,113 152,362,430,871
Monto ejecutado % PIB  3.94% 3.85%
Monto no ejecutado % PIB  0.02% 0.02%
Ejecución (% del total presupuestado)  99.48% 99.58%

Fuente: Datos extraídos del SIGEF por registro al 23.02.19 y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo. 

En el año 2018 el monto presupuestado en el concepto de remuneraciones y contribuciones presentó un peso de 65.78 % con respecto al presupuesto del Minerd. En tanto que en el año 2017 esta cifra ascendió a 59.80 %. En cuanto a la ejecución con respecto al total ejecutado, las remuneraciones y contribuciones presentó un incremento de 6.02 % en el año 2018. 

Por último, el concepto de obras registró una participación de 4.49 % del presupuesto del Minerd. Este concepto exhibió una reducción de 3.44 % en el peso de la ejecución (4.41 %) con respecto al ejecutado en el año 2017 (7.85 %). 

Tabla 10. Variaciones absolutas (RD$) y porcentuales entre la ejecución 2017-2018 por concepto del gasto (todas las fuentes de financiamiento).

  Objeto del Gasto Variación Absoluta Variación Porcentual
2.1 Remuneraciones y Contribuciones 15,178,900,564.00 17.76%
2.2 Contratación de Servicios 194,132,038.64 3.45%
2.3 Materiales y Suministros -1,900,354,125.63 -9.11%
2.4 Transferencias Corrientes 1,504,283,610.10 11.05%
2.5 Transferencias de Capital -25,759,395.97 -26.77%
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles -346,052,914.18 -6.44%
2.7 Obras -4,488,712,740.80 -39.96%
2.9 Gastos Financieros 0 0.00%
4.2 Disminución De Pasivos -3,343,277.95 -100.00%
  Total 10,113,093,758.17 7.11%

Fuente: Datos extraídos del Sigef por registro al 23.02.18 y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo. 

 

Gráfico 6. Montos ejecutados por programas presupuestarios en función del devengado 2017-2018. En millones de RD$

Fuente: Datos extraídos del Sigef por registro al 23.02.18 y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo. 

 

Gráfico 12. Costo estimado por alumno por provincia, 2018.

Fuente: Datos extraídos del Sigef por registro al 23.02.18 y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo. 

 

Al relacionar la inversión con la matrícula, Hermanas Mirabal, Espaillat y Sanchez Ramirez son las provincias que presentan costos por alumno más altos, ascendiendo a un promedio de RD$ 114,910.23 pesos por estudiante. Mientras que entre las provincias que presentan menor inversión por estudiante se encuentran: Santo Domingo, La Romana y La Altagracia con un promedio que alcanza los RD$ 47,801.66 por estudiante.

Anexo 1. Ejecución presupuesto Ministerio de Educación por programas presupuestarios. En función del devengado.

Programa Programática Presupuesto Inicial Ejecutado 2018
01 ACTIVIDADES CENTRALES 13,459,507,649 21,294,148,811
0001 Dirección y Coordinación Superior. 8,853,554,531 9,167,207,782
0002 Planificación Educativa 148,401,835 40,315,039
0003 Gestión de los Recursos Educativos. 3,700,773,689 3,882,610,089
0004 Gestión y Desarrollo Tecnológico. 501,432,755 285,619,409
0011 Gestión y Coordinación de los Servicios de Bienestar Magisterial. 134,951,431 7,831,734,380
0012 Gestión Cooperación Internacional 75,893,408 73,970,187
0013 Gestión y coordinación de la infraestructura escolar. 11,500,000 10,292,763
0014 Gestión prevención y mitigación de riesgos 33,000,000 2,399,162
11 SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS 8,767,077,265 4,279,254,168
0001 Dirección y Coordinación Técnica del Sistema Educativo 662,240,621 381,828,047
0002 Desarrollo Curricular y Material de Apoyo Escolar 270,474,258 192,388,021
0003 Apoyo y Orientación Psicológica 134,268,204 68,337,209
0004 Supervisión Educativa 156,632,188 92,770,313
0005 Evaluación de la Calidad Educativa 408,917,340 372,375,007
0006 Fomento de Participación Comunitaria 280,907,214 125,111,420
0007 Coordinación de Actividades Culturales Escolares 112,276,473 67,560,223
0008 Coordinación de Medios Educativos 196,892,247 130,741,566
0011 Implementación de Políticas de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa 130,998,336 147,247,175
0013 Servicios de Educación Física 378,470,384 373,579,418
0014 Formación y promoción en valores y equidad de género 25,000,000 7,091,887
0015 Educación Ambiental 10,000,000 1,155,767
0016 Educación Digital 6,000,000,000 2,314,862,484
0017 Integración y mejora de los sistemas de información del MINERD 0 0
0019 Integración y mejora de los sistemas de información del MINERD 0 4,205,632
12 SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL 5,315,921,187 5,147,563,094
01 Servicios de Educación Pre-primaria (5-6 años). 1,169,801,649 986,164,332
0001 Dirección y Coordinación. 97,542,278 60,894,751
0002 Servicios de Educación Pre-primaria. 1,072,259,371 925,269,582
02 Servicios de Atención Integral a la Primera Infancia (0-5 años). 4,146,119,538 4,161,398,762
0001 Dirección y Coordinación. 328,093,921 2,156,082,293
0002 Servicios de Atención Integral a la Primera Infancia. 3,537,775,617 2,005,316,469
0003 Fortalecimiento institucional del INAPI 280,250,000 0
13 SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 50,503,099,912 60,246,691,159
0001 Dirección y Coordinación. 344,813,156 110,177,850
0002 Enseñanza Básica. 49,983,020,192 59,998,585,840
0003 Educación Especial. 175,266,564 137,927,469
14 SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA 22,559,307,700 24,988,250,159
00 Dirección y Coordinación. 198,515,088 63,661,240
0001 Dirección y Coordinación. 198,515,088 63,661,240
01 Enseñanza de Media General. 15,430,947,379 17,716,928,108
0001 Dirección y Coordinación. 92,201,540 12,573,564
0002 Servicios de Educación Media General. 15,136,745,839 17,606,328,731
0003 capacitación para el mejoramiento de la educación Pre-universitaria a través del Pacto Educativo 161,600,000 0
0004 fortalecimiento para el Mejoramiento de la educación Pre-universitaria a través del Pacto Educativo 30,300,000 0
0005 asistencia técnica para el mejoramiento de la educación Pre-universitaria a través del Pacto Educativo 10,100,000 0
0006 Capacitación para el mejoramiento de la educación pre-universitaria a través del Pacto Educativo 0 98,025,813
0007 Fortalecimiento para el Mejoramiento de la educación Pre-universitaria a través del Pacto Educativo 0 0
0008 Asistencia técnica para el mejoramiento de la educación Pre-universitaria a través del Pacto Educativo 0 0
02 Enseñanza Técnico Profesional. 6,762,538,743 7,172,233,763
0001 Dirección y Coordinación. 756,978,700 447,439,491
0002 Servicios de Enseñanza Técnico Profesional. 6,005,560,043 6,724,794,272
03 Enseñanza en Arte. 167,306,490 35,427,048
0001 Dirección y Coordinación. 15,306,401 445,625
0002 Servicios de Enseñanza en Artes. 152,000,089 34,981,423
15 SERVICIOS DE EDUCACIÓN ADULTOS 5,157,378,867 6,023,170,045
0001 Dirección y Coordinación. 86,058,466 51,235,455
0002 Alfabetización de Adultos. 713,521,121 1,318,039,900.41
0003 Educación Básica de Adultos. 1,549,884,611 1,607,978,139
0004 Educación Laboral. 71,398,007 17,825,569.14
0005 Educación Media de Adultos 2,736,516,662 3,028,090,981
16 Servicios de Bienestar Estudiantil 21,902,335,356 18,101,053,123
0001 Dirección y Coordinación 824,306,345 831,412,043
0002 Servicio de Alimentación Escolar 19,142,337,935 15,996,263,907
0003 Servicios de Apoyo Socio Educativo 1,833,660,779 1,237,890,127
0004 Servicios de Salud 102,030,297 35,487,046
17 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES 13,078,217,814 5,999,823,707
00 Obras de Arrastre. 4,128,870,259 1,166,621,668
01 Construcción de Estancias Infantiles (Fase 2). 912,168,550 585,361,418
02 Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (Fase 2). 3,910,265,897 1,926,761,288
03 Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (Fase 3). 4,126,913,108 2,321,079,333
18 Formación y Desarrollo de la Carrera Docente. 3,915,858,938 3,449,639,735
00 Certificación Docente. 136,969,000 12,273,546
0001 Certificación Docente. 136,969,000 12,273,546
01 Formación y Certificación Superior en Educación. 1,842,816,872 1,742,543,112
0001 Dirección y Coordinación Superior en Educación. 1,075,501,048 846,680,415
0002 Servicios de Formación en Educación Superior Docente. 667,315,824 851,128,612
0003 Escuela de Directores. 100,000,000 44,734,085
02 Gestión de Servicios Formación y Capacitación Magisterial. 1,936,073,066 1,694,823,077
0001 Dirección y Coordinación Superior en Educación. 219,329,926 210,089,069
0002 Gestión de Servicios de Formación y Capacitación en Educación Superior Docente 1,716,743,140 1,484,734,008
96 Deuda Publica y otras Operaciones Financieras 0 0
0000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA 0 0
98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 8,062,102,612 2,783,373,667
0000 PENSIONES Y JUBILACIONES 7,112,185,909 1,640,536,800
2033 SEGURO MÉDICO DE LOS MAESTROS 230,000,000 443,601,396
2128 INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 9,409,779 9,409,744
2303 RADIO EDUCATIVA 1,560,000 4,150,000
2305 CONVENIOS DE COGESTION A IGLESIAS 141,765,594 246,865,748
2306 CONVENIOS DE COGESTION A SOCIEDAD CIVIL 9,890,597 8,931,059
9992 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE EDUCACIÓN 557,290,733 429,878,919
99 ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 44,550,000 49,463,204
5155 INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP ) 44,550,000 49,463,204
Total 152,765,357,300 152,362,430,871

Fuente: Datos extraídos del Sigef por registro al 23.02.18 y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo. 

Anexo 3.  Detalle de la apropiación para 2018 de las transferencias corrientes a otras instituciones públicas (491):

Institución Receptora Presupuesto Vigente Devengado %
2047 Politécnico Educativo 278,168,570 278,167,608 100.00%
2062 Centro Infantil Hainamosa 28,600,000 28,599,948 100.00%
2128 Instituto Panamericano de Geografía E Historia 9,409,779 9,409,744 100.00%
2181 Instituto Politécnico de San Cristóbal 85,336,474 85,336,463 100.00%
2182 Instituto Politécnico de Dajabón 53,441,718 53,441,711 100.00%
2247 Juntas Distritales de Educación 778,227,144 777,608,172 99.92%
2248 Juntas Regionales de Educación 335,012,570 335,012,346 100.00%
2249 Juntas de Centros Educativos 1,280,730,472 1,280,730,472 100.00%
2302 Escuelas y Academias Laborales 0 0 0.00%
2303 Radio Educativa 4,150,000 4,150,000 100.00%
2304 Centros De Excelencia de Modalidad Arte y Escuelas de Arte 920,775 920,725 99.99%
Total 2,853,997,501 2,853,377,188 99.98%

Fuente: Datos extraídos del Sigef por registro al 23.01.18 y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.

Anexo 7.  Distribución del gasto en sueldos en el MINERD 2018-2017.

Distribución de los Gastos en Personal RD$ 2018 RD$ 2017 Variación 2018-2017 % Variación
Sueldos Administrativos SEDE 5,001,107,134 4,332,206,440 668,900,694 15.44%
Sueldos Administrativos Niveles y Modalidades 12,616,048,474 10,928,645,441 1,687,403,033 15.44%
Sueldos Administrativos 17,617,155,608 15,260,851,881 2,356,303,727 15.44%
Sueldes Docentes Inicial y Básica 47,911,529,740 40,554,009,478 7,357,520,262 18.14%
Sueldos Docentes Media y Técnico Profesional 17,876,894,628 14,929,432,231 2,947,462,397 19.74%
Sueldos Docentes Adultos 4,023,129,944 3,685,158,338 337,971,606 9.17%
Sueldos  Docentes 69,811,554,311 59,168,600,046 10,642,954,265 17.99%
Total General 87,428,709,919 74,429,451,928 12,999,257,992 17.47%

Fuente: Departamento de Nómina, Dirección General de Recursos Humanos, MINERD

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Última actualización: Julio de 2019