Informe sobre la situación y evolución de la ejecución presupuestaria 2018.
Oficina Nacional de Planificación y Desarrollo Educativo. MINERDEl presupuesto aprobado del Ministerio de Educación para el año 2018, tanto de fuentes internas como externas, ascendió a RD$153,009,861,894. Al finalizar el año se ejecutaron RD$152,362,430,871 (99.58%) del presupuesto, quedando un monto disponible ascendente a RD$647,431,024 (con todas las fuentes de financiamiento).
Tabla 4. Indicadores de ejecución macro
| Indicadores (En función del Devengado) | 2017 | 2018 |
| Presupuesto (Millones RD$) | 142,999,120,000 | 153,009,861,894 |
| PIB Corriente (Millones RD$) | 3,613,147,100,000 | 3,954,815,400,000 |
| Presupuesto como % PIB | 4% | 4% |
| Monto ejecutado | 142,249,337,113 | 152,362,430,871 |
| Monto ejecutado % PIB | 3.94% | 3.85% |
| Monto no ejecutado % PIB | 0.02% | 0.02% |
| Ejecución (% del total presupuestado) | 99.48% | 99.58% |
Fuente: Datos extraídos del SIGEF por registro al 23.02.19 y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
En el año 2018 el monto presupuestado en el concepto de remuneraciones y contribuciones presentó un peso de 65.78 % con respecto al presupuesto del Minerd. En tanto que en el año 2017 esta cifra ascendió a 59.80 %. En cuanto a la ejecución con respecto al total ejecutado, las remuneraciones y contribuciones presentó un incremento de 6.02 % en el año 2018.
Por último, el concepto de obras registró una participación de 4.49 % del presupuesto del Minerd. Este concepto exhibió una reducción de 3.44 % en el peso de la ejecución (4.41 %) con respecto al ejecutado en el año 2017 (7.85 %).
Tabla 10. Variaciones absolutas (RD$) y porcentuales entre la ejecución 2017-2018 por concepto del gasto (todas las fuentes de financiamiento).
| Objeto del Gasto | Variación Absoluta | Variación Porcentual | |
| 2.1 | Remuneraciones y Contribuciones | 15,178,900,564.00 | 17.76% |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 194,132,038.64 | 3.45% |
| 2.3 | Materiales y Suministros | -1,900,354,125.63 | -9.11% |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 1,504,283,610.10 | 11.05% |
| 2.5 | Transferencias de Capital | -25,759,395.97 | -26.77% |
| 2.6 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | -346,052,914.18 | -6.44% |
| 2.7 | Obras | -4,488,712,740.80 | -39.96% |
| 2.9 | Gastos Financieros | 0 | 0.00% |
| 4.2 | Disminución De Pasivos | -3,343,277.95 | -100.00% |
| Total | 10,113,093,758.17 | 7.11% |
Fuente: Datos extraídos del Sigef por registro al 23.02.18 y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
Gráfico 6. Montos ejecutados por programas presupuestarios en función del devengado 2017-2018. En millones de RD$
Fuente: Datos extraídos del Sigef por registro al 23.02.18 y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
Gráfico 12. Costo estimado por alumno por provincia, 2018.
Fuente: Datos extraídos del Sigef por registro al 23.02.18 y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
Al relacionar la inversión con la matrícula, Hermanas Mirabal, Espaillat y Sanchez Ramirez son las provincias que presentan costos por alumno más altos, ascendiendo a un promedio de RD$ 114,910.23 pesos por estudiante. Mientras que entre las provincias que presentan menor inversión por estudiante se encuentran: Santo Domingo, La Romana y La Altagracia con un promedio que alcanza los RD$ 47,801.66 por estudiante.
Anexo 1. Ejecución presupuesto Ministerio de Educación por programas presupuestarios. En función del devengado.
| Programa | Programática | Presupuesto Inicial | Ejecutado 2018 |
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | 13,459,507,649 | 21,294,148,811 |
| 0001 | Dirección y Coordinación Superior. | 8,853,554,531 | 9,167,207,782 |
| 0002 | Planificación Educativa | 148,401,835 | 40,315,039 |
| 0003 | Gestión de los Recursos Educativos. | 3,700,773,689 | 3,882,610,089 |
| 0004 | Gestión y Desarrollo Tecnológico. | 501,432,755 | 285,619,409 |
| 0011 | Gestión y Coordinación de los Servicios de Bienestar Magisterial. | 134,951,431 | 7,831,734,380 |
| 0012 | Gestión Cooperación Internacional | 75,893,408 | 73,970,187 |
| 0013 | Gestión y coordinación de la infraestructura escolar. | 11,500,000 | 10,292,763 |
| 0014 | Gestión prevención y mitigación de riesgos | 33,000,000 | 2,399,162 |
| 11 | SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS | 8,767,077,265 | 4,279,254,168 |
| 0001 | Dirección y Coordinación Técnica del Sistema Educativo | 662,240,621 | 381,828,047 |
| 0002 | Desarrollo Curricular y Material de Apoyo Escolar | 270,474,258 | 192,388,021 |
| 0003 | Apoyo y Orientación Psicológica | 134,268,204 | 68,337,209 |
| 0004 | Supervisión Educativa | 156,632,188 | 92,770,313 |
| 0005 | Evaluación de la Calidad Educativa | 408,917,340 | 372,375,007 |
| 0006 | Fomento de Participación Comunitaria | 280,907,214 | 125,111,420 |
| 0007 | Coordinación de Actividades Culturales Escolares | 112,276,473 | 67,560,223 |
| 0008 | Coordinación de Medios Educativos | 196,892,247 | 130,741,566 |
| 0011 | Implementación de Políticas de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa | 130,998,336 | 147,247,175 |
| 0013 | Servicios de Educación Física | 378,470,384 | 373,579,418 |
| 0014 | Formación y promoción en valores y equidad de género | 25,000,000 | 7,091,887 |
| 0015 | Educación Ambiental | 10,000,000 | 1,155,767 |
| 0016 | Educación Digital | 6,000,000,000 | 2,314,862,484 |
| 0017 | Integración y mejora de los sistemas de información del MINERD | 0 | 0 |
| 0019 | Integración y mejora de los sistemas de información del MINERD | 0 | 4,205,632 |
| 12 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL | 5,315,921,187 | 5,147,563,094 |
| 01 | Servicios de Educación Pre-primaria (5-6 años). | 1,169,801,649 | 986,164,332 |
| 0001 | Dirección y Coordinación. | 97,542,278 | 60,894,751 |
| 0002 | Servicios de Educación Pre-primaria. | 1,072,259,371 | 925,269,582 |
| 02 | Servicios de Atención Integral a la Primera Infancia (0-5 años). | 4,146,119,538 | 4,161,398,762 |
| 0001 | Dirección y Coordinación. | 328,093,921 | 2,156,082,293 |
| 0002 | Servicios de Atención Integral a la Primera Infancia. | 3,537,775,617 | 2,005,316,469 |
| 0003 | Fortalecimiento institucional del INAPI | 280,250,000 | 0 |
| 13 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 50,503,099,912 | 60,246,691,159 |
| 0001 | Dirección y Coordinación. | 344,813,156 | 110,177,850 |
| 0002 | Enseñanza Básica. | 49,983,020,192 | 59,998,585,840 |
| 0003 | Educación Especial. | 175,266,564 | 137,927,469 |
| 14 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA | 22,559,307,700 | 24,988,250,159 |
| 00 | Dirección y Coordinación. | 198,515,088 | 63,661,240 |
| 0001 | Dirección y Coordinación. | 198,515,088 | 63,661,240 |
| 01 | Enseñanza de Media General. | 15,430,947,379 | 17,716,928,108 |
| 0001 | Dirección y Coordinación. | 92,201,540 | 12,573,564 |
| 0002 | Servicios de Educación Media General. | 15,136,745,839 | 17,606,328,731 |
| 0003 | capacitación para el mejoramiento de la educación Pre-universitaria a través del Pacto Educativo | 161,600,000 | 0 |
| 0004 | fortalecimiento para el Mejoramiento de la educación Pre-universitaria a través del Pacto Educativo | 30,300,000 | 0 |
| 0005 | asistencia técnica para el mejoramiento de la educación Pre-universitaria a través del Pacto Educativo | 10,100,000 | 0 |
| 0006 | Capacitación para el mejoramiento de la educación pre-universitaria a través del Pacto Educativo | 0 | 98,025,813 |
| 0007 | Fortalecimiento para el Mejoramiento de la educación Pre-universitaria a través del Pacto Educativo | 0 | 0 |
| 0008 | Asistencia técnica para el mejoramiento de la educación Pre-universitaria a través del Pacto Educativo | 0 | 0 |
| 02 | Enseñanza Técnico Profesional. | 6,762,538,743 | 7,172,233,763 |
| 0001 | Dirección y Coordinación. | 756,978,700 | 447,439,491 |
| 0002 | Servicios de Enseñanza Técnico Profesional. | 6,005,560,043 | 6,724,794,272 |
| 03 | Enseñanza en Arte. | 167,306,490 | 35,427,048 |
| 0001 | Dirección y Coordinación. | 15,306,401 | 445,625 |
| 0002 | Servicios de Enseñanza en Artes. | 152,000,089 | 34,981,423 |
| 15 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN ADULTOS | 5,157,378,867 | 6,023,170,045 |
| 0001 | Dirección y Coordinación. | 86,058,466 | 51,235,455 |
| 0002 | Alfabetización de Adultos. | 713,521,121 | 1,318,039,900.41 |
| 0003 | Educación Básica de Adultos. | 1,549,884,611 | 1,607,978,139 |
| 0004 | Educación Laboral. | 71,398,007 | 17,825,569.14 |
| 0005 | Educación Media de Adultos | 2,736,516,662 | 3,028,090,981 |
| 16 | Servicios de Bienestar Estudiantil | 21,902,335,356 | 18,101,053,123 |
| 0001 | Dirección y Coordinación | 824,306,345 | 831,412,043 |
| 0002 | Servicio de Alimentación Escolar | 19,142,337,935 | 15,996,263,907 |
| 0003 | Servicios de Apoyo Socio Educativo | 1,833,660,779 | 1,237,890,127 |
| 0004 | Servicios de Salud | 102,030,297 | 35,487,046 |
| 17 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTELES ESCOLARES | 13,078,217,814 | 5,999,823,707 |
| 00 | Obras de Arrastre. | 4,128,870,259 | 1,166,621,668 |
| 01 | Construcción de Estancias Infantiles (Fase 2). | 912,168,550 | 585,361,418 |
| 02 | Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (Fase 2). | 3,910,265,897 | 1,926,761,288 |
| 03 | Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (Fase 3). | 4,126,913,108 | 2,321,079,333 |
| 18 | Formación y Desarrollo de la Carrera Docente. | 3,915,858,938 | 3,449,639,735 |
| 00 | Certificación Docente. | 136,969,000 | 12,273,546 |
| 0001 | Certificación Docente. | 136,969,000 | 12,273,546 |
| 01 | Formación y Certificación Superior en Educación. | 1,842,816,872 | 1,742,543,112 |
| 0001 | Dirección y Coordinación Superior en Educación. | 1,075,501,048 | 846,680,415 |
| 0002 | Servicios de Formación en Educación Superior Docente. | 667,315,824 | 851,128,612 |
| 0003 | Escuela de Directores. | 100,000,000 | 44,734,085 |
| 02 | Gestión de Servicios Formación y Capacitación Magisterial. | 1,936,073,066 | 1,694,823,077 |
| 0001 | Dirección y Coordinación Superior en Educación. | 219,329,926 | 210,089,069 |
| 0002 | Gestión de Servicios de Formación y Capacitación en Educación Superior Docente | 1,716,743,140 | 1,484,734,008 |
| 96 | Deuda Publica y otras Operaciones Financieras | 0 | 0 |
| 0000 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA | 0 | 0 |
| 98 | ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 8,062,102,612 | 2,783,373,667 |
| 0000 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 7,112,185,909 | 1,640,536,800 |
| 2033 | SEGURO MÉDICO DE LOS MAESTROS | 230,000,000 | 443,601,396 |
| 2128 | INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA | 9,409,779 | 9,409,744 |
| 2303 | RADIO EDUCATIVA | 1,560,000 | 4,150,000 |
| 2305 | CONVENIOS DE COGESTION A IGLESIAS | 141,765,594 | 246,865,748 |
| 2306 | CONVENIOS DE COGESTION A SOCIEDAD CIVIL | 9,890,597 | 8,931,059 |
| 9992 | ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE EDUCACIÓN | 557,290,733 | 429,878,919 |
| 99 | ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS | 44,550,000 | 49,463,204 |
| 5155 | INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP ) | 44,550,000 | 49,463,204 |
| Total | 152,765,357,300 | 152,362,430,871 | |
Fuente: Datos extraídos del Sigef por registro al 23.02.18 y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
Anexo 3. Detalle de la apropiación para 2018 de las transferencias corrientes a otras instituciones públicas (491):
| Institución Receptora | Presupuesto Vigente | Devengado | % | |
| 2047 | Politécnico Educativo | 278,168,570 | 278,167,608 | 100.00% |
| 2062 | Centro Infantil Hainamosa | 28,600,000 | 28,599,948 | 100.00% |
| 2128 | Instituto Panamericano de Geografía E Historia | 9,409,779 | 9,409,744 | 100.00% |
| 2181 | Instituto Politécnico de San Cristóbal | 85,336,474 | 85,336,463 | 100.00% |
| 2182 | Instituto Politécnico de Dajabón | 53,441,718 | 53,441,711 | 100.00% |
| 2247 | Juntas Distritales de Educación | 778,227,144 | 777,608,172 | 99.92% |
| 2248 | Juntas Regionales de Educación | 335,012,570 | 335,012,346 | 100.00% |
| 2249 | Juntas de Centros Educativos | 1,280,730,472 | 1,280,730,472 | 100.00% |
| 2302 | Escuelas y Academias Laborales | 0 | 0 | 0.00% |
| 2303 | Radio Educativa | 4,150,000 | 4,150,000 | 100.00% |
| 2304 | Centros De Excelencia de Modalidad Arte y Escuelas de Arte | 920,775 | 920,725 | 99.99% |
| Total | 2,853,997,501 | 2,853,377,188 | 99.98% | |
Fuente: Datos extraídos del Sigef por registro al 23.01.18 y organizados en la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo.
Anexo 7. Distribución del gasto en sueldos en el MINERD 2018-2017.
| Distribución de los Gastos en Personal | RD$ 2018 | RD$ 2017 | Variación 2018-2017 | % Variación |
| Sueldos Administrativos SEDE | 5,001,107,134 | 4,332,206,440 | 668,900,694 | 15.44% |
| Sueldos Administrativos Niveles y Modalidades | 12,616,048,474 | 10,928,645,441 | 1,687,403,033 | 15.44% |
| Sueldos Administrativos | 17,617,155,608 | 15,260,851,881 | 2,356,303,727 | 15.44% |
| Sueldes Docentes Inicial y Básica | 47,911,529,740 | 40,554,009,478 | 7,357,520,262 | 18.14% |
| Sueldos Docentes Media y Técnico Profesional | 17,876,894,628 | 14,929,432,231 | 2,947,462,397 | 19.74% |
| Sueldos Docentes Adultos | 4,023,129,944 | 3,685,158,338 | 337,971,606 | 9.17% |
| Sueldos Docentes | 69,811,554,311 | 59,168,600,046 | 10,642,954,265 | 17.99% |
| Total General | 87,428,709,919 | 74,429,451,928 | 12,999,257,992 | 17.47% |
Fuente: Departamento de Nómina, Dirección General de Recursos Humanos, MINERD
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